湖北省审计厅2018年部门决算
目录
一、基本情况
二、决算收入及支出总体情况
三、决算收支增减变化说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购执行情况说明
六、“三公”经费增减原因说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、举借政府债务情况说明
九、扶贫资金使用情况说明
十、关于2018年度预算绩效情况的说明
十一、名词解释
十二、决算公开附件（1－11）
一、基本情况
1．主要职能。
湖北省审计厅是湖北省人民政府的职能部门，在省长和审计署的双重领导下，负责全省的审计工作。其主要职责是：制定本省审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项。对市县审计机关审计工作进行领导；对全省内部审计工作进行指导、监督；对全省社会审计组织的审计质量进行监督；完成审计署和湖北省政府交办的其他事项。
2．机构设置情况。
省审计厅内设办公室、综合处、法规处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与资源环保审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、外资运用审计处、人事处等12个职能处室；另设有10个派出审计处、1个经济责任审计局，经济责任审计局下设综合协调处、地方党政领导干部经济责任审计处、省直党政部门领导干部经济责任审计处、省属高校领导人员经济责任审计处、省属企业领导人员经济责任审计处等5个处室；下属有厅机关后勤服务中心、厅计算机审计中心、省企事业单位内部审计指导中心、省审计科研所、省审计干部培训中心5个事业单位。除省审计干部培训中心独立核算外，其他事业单位纳入审计厅本级统一核算。
二、决算收入及支出总体情况
省审计厅2018年度决算收入合计17502.71万元，其中：财政拨款收入17331.30万元，其他收入15.75万元。年初结转和结余155.67万元；决算支出合计17382.32万元，其中：一般公共服务支出16598.55万元，社会保障和就业支出543.90万元，医疗卫生与计划生育支出233.63元。住房保障支出6.24万元。年末结转和结余120.39万元。
三、决算收支增减变化说明
（一）决算收支分布情况。省审计厅2018年支出合计17382.32万元，其中：省审计厅本级支出16884.19万元，占支出总额的97％，省审计干部培训中心支出498.13万元，占支出总额的3％。
（二）决算收支安排与上年变化情况。2018年决算收入合计17502.71万元，决算支出合计17382.32万元，年末结转和结余120.39万元。与2017年决算支出18784.08万元相比，减少1401.72万元，下降8％。主要原因是：部分审计任务属于跨年度审计项目、金审三期工程建设支出存在分期支付情况、培训费减少。
（三）决算收支与年初预算变化情况。2018年省审计厅年初预算收入19315.08万元，实际收入17502.71万元，其中：财政拨款收入17331.3万元、其他收入15.74万元、年初结转和结余155.67万元，收入短预算1812.37万元。年初预算支出19109.20万元，其中：基本支出6046.47万元、项目支出13062.73万元；实际支出17382.32万元，其中：基本支出5996.41万元、项目支出11385.90万元；短预算支出1726.88万元，其中：基本支出短预算50.06万元、项目支出短预算1676.83万元。主要原因是：部分审计任务属于跨年度审计项目、金审三期工程建设支出存在分期支付情况。
四、机关运行经费情况说明
2018年省审计厅机关运行经费支出588.43万元，其中：办公费10.07万元、印刷费7.63万元、水费16.93万元、电费58.13万元、邮电费21.83万元、物业管理费6.81、差旅费121.42万元、因公出国（境）费用16万元、维修（护）费33.93万元、租赁费0.22万元、会议费12.19万元、培训费11.69万元、公务招待费1.83万元、劳务费1.28万元、委托业务费8.43万元、工会经费60.73万元、福利费72.57万元、公务用车运行维护费16.82万元、其他交通费用6.60万元、其他商品和服务支出17.74万元、办公设备购置65.97万元、信息网络及软件购置更新2.32万元、其他资本性支出17.48万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数607.12万元减少18.57万元，下降3.05％。主要原因是优化培训内容，整合培训类型，减少实际培训费支出。
五、政府采购执行情况说明
2018年度省审计厅政府采购支出总额1 744.40万元，其中：政府采购货物支出402.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1342.00万元。授予中小企业合同金额1432.83万元，占政府采购支出总额的82.14％，其中：授予小微企业合同金额209.86万元，占政府采购支出总额的12.03％。
六、“三公”经费增减原因说明
2018年省审计厅“三公”经费年初预算169万元，实际支出合计81.98万元，比年初预算减少87.02万元，较2017年实际支出128.75万元、减少46.77万元、下降36.33％。其中：公务用车运行维护费年初预算53万元，支出39.61万元（公务用车保有量为11辆无新购置公务用车）、比年初预算减少13.39万元、较2017年支出47.41万元减少7.8万元、下降16.45％；因公出国组团5次11人次、年初预算66万元、支出40.54万元，比年初预算减少25.46万元、较2017年支出48.55万元减少8.01万元、下降16.50％；公务接待33批323人次、年初预算50万元、比年初预算减少31.17万元、支出1.83万元，较2017年支出12.57万元减少10.74万元、下降85.44％。主要原因一是严格控制公务用车使用，增加租车项目。二是统筹安排因公出国，减少出国（境）批次和人次。三是严格贯彻落实中央八项规定精神进一步压缩公务接待开支。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，省审计厅共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 2台（套）；无价值100万元以上专用设备 。
八、举借政府债务情况说明
2018年度，省审计厅无举借政府债务情况。
九、扶贫资金使用情况说明
2018年度，省审计厅无扶贫专项资金
十、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，省审计厅组织对2018年度一般公共预算项目支出绩效开展自评，共涉及项目8个，资金11385.90万元、占一般公共预算项目支出总额的100％。2018年，按照审计厅工作职能、中长期事业发展规划，结合具体支出项目特点，参照《湖北省省级财政项目支出绩效目标申报质量标准》，在参考近年绩效数据的情况下，拟定了具体项目绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。具体包括：审计业务经费、审计管理经费、金审工程运行维护费、物业管理费、培训设施维修（护）费、培训保障工作经费、纪检监察工作经费、不可预见费等8个专项和中央对地方审计专项补助转移支付预算经费项目等1个对下专项转移支付项目。所有项目支出绩效目标均在规定时间内向省财政厅进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。
从整体支出绩效评价情况来看，省审计厅编报的部门整体支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
省审计厅一般公共预算项目的实施有合法、合规和完整的项目管理制度和操作规范，日常检查督导工作较为全面。一般公共预算项目的资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为13062.73万元，执行数为11385.90万元，完成预算的87.16％。
主要产出和效果：一是产出的目标基本完成，项目质量可控，较高水平地完成了审计任务。项目实际实施工作基本上能在规定的阶段性期限内完成目标任务；二是各项目经费的实施取得较为可观的经济效益，产生良好的社会效益。三是项目符合国家政策，项目管理有效，产出高效。各项目在省审计厅统一部署下，任务明确，分工有序，基本上按计划完成。项目实施过程中坚持问题导向，风险导向，效果显著。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够形成可持续的影响。
存在的主要问题及原因：审计力量与审计任务不相适应，审计全覆盖有待进一步加强。全省审计机关每年承担的审计工作任务比较重，除了完成审计署和省本级正常安排的审计工作任务外，还完成人大、政府和纪检监察部门临时追加安排的审计任务，特别是我厅每年统筹全省审计力量开展的扶贫、社保、民生、自然资源和生态保护等领域的全覆盖审计，多数审计项目点多、面广、链条长，有些项目涉及到村到户到人，在实施审计项目时人员分配往往捉襟见肘，审计人员力量明显不足，与审计工作任务的矛盾比较突出。
改进措施：一是进一步加大审计人员培训力度，着力培养一批专家型、复合型专业人才，不断提升审计人员业务技能，积极化解审计人员力量与审计任务不匹配的问题；二是进一步完善财政、扶贫、社保等专项审计项目的组织管理方式，创新审计方法，充分运用大数据审计平台，不断创新和推广数字化审计方法，更加注重数据深度挖掘和跨领域关联，不断推进各个领域全覆盖审计的深度和广度，进一步提高审计工作效率。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、审计署拨入经费等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（五）行政运行支出：指省审计厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）事业运行支出：指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。
（七）机关运行经费：指审计厅机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（八）审计业务支出：指省审计厅用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。
（九）审计管理支出：指省审计厅用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。
（十）信息化建设支出：指省审计厅用于信息化建设方面的支出
（十一）其他审计事务支出：指省审计厅除上述项目外，开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。
湖北省审计厅
2019年8月27日
附件：
1．收入支出决算总表
2．收入决算总表
3．支出决算总表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．财政专项支出决算表
10．专项转移支付分市县表
11．绩效评价评分明细表
1．收入支出决算总表
收入支出决算总表公开01表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17，331.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16，598.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 15.75 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 543.90 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 233.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 17，347.05 | 本年支出合计 | 54 | 17，382.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 3.71 |
年初结转和结余 | 27 | 155.67 | 年末结转和结余 | 56 | 116.68 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 17，502.71 | 总计 | 58 | 17，502.71 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．收入决算总表
收入决算总表公开02表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 17，347.05 | 17，331.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16，563.28 | 16，547.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.75 |
20108 | 审计事务 | 16，483.28 | 16，467.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.75 |
2010801 | 行政运行 | 4，424.71 | 4，413.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010803 | 机关服务 | 240.60 | 240.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 8，177.93 | 8，177.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010805 | 审计管理 | 1，580.70 | 1，580.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设 | 571.75 | 571.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010850 | 事业运行 | 696.42 | 692.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 178.16 | 178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.90 | 543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.90 | 543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 523.55 | 523.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 233.63 | 233.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 233.63 | 233.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.81 | 107.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
3．支出决算表
支出决算总表公开03表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17，382.32 | 5，996.41 | 11，385.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16，598.55 | 5，346.53 | 11，252.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 16，518.55 | 5，346.53 | 11，172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 4，413.23 | 4，413.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 613.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010803 | 机关服务 | 240.60 | 240.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 8，177.93 | 0.00 | 8，177.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010805 | 审计管理 | 1，631.17 | 0.00 | 1，631.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设 | 571.75 | 0.00 | 571.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010850 | 事业运行 | 692.70 | 692.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 178.16 | 0.00 | 178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.90 | 523.55 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.90 | 523.55 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 523.55 | 523.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 233.63 | 126.33 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 233.63 | 126.33 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.81 | 0.51 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
4．财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表公开04表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17，331.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16，597.99 | 16，597.99 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 543.90 | 543.90 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 233.63 | 233.63 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17，331.30 | 本年支出合计 | 53 | 17，381.76 | 17，381.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 140.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 90.30 | 90.30 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 140.76 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 17，472.06 | 总计 | 58 | 17，472.06 | 17，472.06 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17，381.76 | 5，995.86 | 11，385.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16，597.99 | 5，345.98 | 11，252.02 |
20108 | 审计事务 | 16，517.99 | 5，345.98 | 11，172.02 |
2010801 | 行政运行 | 4，413.04 | 4，413.04 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 613.00 | 0.00 | 613.00 |
2010803 | 机关服务 | 240.60 | 240.60 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 8，177.93 | 0.00 | 8，177.93 |
2010805 | 审计管理 | 1，631.17 | 0.00 | 1，631.17 |
2010806 | 信息化建设 | 571.75 | 0.00 | 571.75 |
2010850 | 事业运行 | 692.34 | 692.34 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 178.16 | 0.00 | 178.16 |
20111 | 纪检监察事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.90 | 523.55 | 20.35 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.90 | 523.55 | 20.35 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 523.55 | 523.55 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 233.63 | 126.33 | 107.30 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 233.63 | 126.33 | 107.30 |
2101101 | 行政单位医疗 | 125.82 | 125.82 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.81 | 0.51 | 107.30 |
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
2210203 | 购房补贴 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5，062.29 | 302 | 商品和服务支出 | 502.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1，146.30 | 30201 | 办公费 | 10.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 985.09 | 30202 | 印刷费 | 7.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 874.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 85.77 |
30106 | 伙食补助费 | 124.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50.06 | 30205 | 水费 | 16.93 | 31002 | 办公设备购置 | 65.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626.47 | 30206 | 电费 | 58.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 121.08 | 30207 | 邮电费 | 21.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.32 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 73.22 | 30211 | 差旅费 | 121.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 495.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 16.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 335.73 | 30213 | 维修（护）费 | 33.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 229.28 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 345.13 | 30215 | 会议费 | 12.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 27.72 | 30216 | 培训费 | 11.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 203.11 | 30217 | 公务招待费 | 1.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 17.48 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.43 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 60.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 72.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 99.02 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.74 | ||||||
人员经费合计 | 5，407.43 | 公用经费合计 | 588.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7．财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
169.00 | 66 | 103 | 0 | 53 | 50 | 81.98 | 40.54 | 39.61 | 0.00 | 39.61 | 1.83 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算项目，因此此表为空表。 | |||||||
9．财政专项支出决算表
湖北省审计厅2018年财政专项支出决算表 公开09表
部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度
金额单位：万元
项目 | 决算数 |
合计 | 1，160.00 |
中央对地方审计专项补助转移支付经费 | 1，160.00 |
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 |
10．专项转移支付分市县表
湖北省审计厅2018年专项转移支付分市县表 | |
单位：万元 | |
项目名称 | 决算数 |
合计 | 1，160.00 |
中央对地方审计专项补助转移支付经费 | 1，160.00 |
武汉市本级 | 100.00 |
蔡甸区 | 10.00 |
江夏区 | 10.00 |
黄陂区 | 10.00 |
新洲区 | 10.00 |
黄石市本级 | 40.00 |
阳新县 | 10.00 |
大冶市 | 10.00 |
十堰市本级 | 35.00 |
郧阳区 | 10.00 |
郧西县 | 10.00 |
竹山县 | 10.00 |
竹溪县 | 10.00 |
房县 | 10.00 |
丹江口市 | 10.00 |
宜昌市本级 | 35.00 |
夷陵区 | 10.00 |
远安县 | 10.00 |
兴山县 | 10.00 |
秭归县 | 10.00 |
长阳土家族自治县 | 10.00 |
五峰土家族自治县 | 10.00 |
宜都市 | 10.00 |
当阳市 | 10.00 |
枝江市 | 10.00 |
襄阳市本级 | 35.00 |
襄州区 | 10.00 |
谷城县 | 10.00 |
保康县 | 10.00 |
老河口市 | 10.00 |
枣阳市 | 10.00 |
宜城市 | 10.00 |
鄂州市本级 | 35.00 |
荆门市本级 | 25.00 |
东宝区 | 10.00 |
京山县 | 10.00 |
沙洋县 | 10.00 |
钟祥市 | 10.00 |
孝感市本级 | 15.00 |
孝南区 | 10.00 |
孝昌县 | 10.00 |
大悟县 | 10.00 |
云梦县 | 10.00 |
应城市 | 10.00 |
安陆市 | 10.00 |
汉川市 | 10.00 |
荆州市本级 | 20.00 |
荆州区 | 10.00 |
公安县 | 10.00 |
监利县 | 10.00 |
江陵县 | 10.00 |
石首市 | 10.00 |
洪湖市 | 10.00 |
松滋市 | 10.00 |
黄冈市本级 | 15.00 |
黄州区 | 10.00 |
团风县 | 10.00 |
红安县 | 10.00 |
罗田县 | 10.00 |
英山县 | 10.00 |
浠水县 | 10.00 |
蕲春县 | 10.00 |
黄梅县 | 10.00 |
麻城市 | 20.00 |
咸宁市本级 | 15.00 |
咸安区 | 10.00 |
嘉鱼县 | 10.00 |
通城县 | 10.00 |
崇阳县 | 10.00 |
通山县 | 10.00 |
赤壁市 | 10.00 |
随州市本级 | 15.00 |
曾都区 | 10.00 |
随县 | 10.00 |
广水市 | 10.00 |
恩施自治州本级 | 15.00 |
恩施市 | 10.00 |
利川市 | 10.00 |
建始县 | 10.00 |
巴东县 | 10.00 |
宣恩县 | 10.00 |
咸丰县 | 10.00 |
来凤县 | 10.00 |
鹤峰县 | 10.00 |
仙桃市 | 10.00 |
潜江市 | 10.00 |
天门市 | 10.00 |
神农架林区 | 10.00 |
11．项目绩效评价评分明细表
项目绩效评价评分明细表 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
投 入（16） | 项目立项（10） | 项目立项规范性 | 5 | ①项目有规划计1分，否计0分；②项目按照规定的程序申请设立计1分，否计0分；③所提交的文件、材料符合相关要求计1分，否计0分；④事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等计1分，否计0分；⑤项目执行时没有发生重大调整计1分，否计0分 | 5.00 |
绩效目标合理性 | 5 | ①项目设定了长期目标、年度目标和绩效指标计1.5分，缺一项扣0.5分，扣完1.5分为止；②目标和指标的设计符合目标管理规范计1分，否计0分；③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，合理计1分，否计0分；④绩效指标具有可测性计1.5分，发现一项不可测扣0.5分，扣完1.5分为止 | 5.00 | ||
资金落实（6） | 资金到位率 | 3 | 得分＝3×资金到位率 | 3.00 | |
到位及时率 | 3 | 资金及时到位计3分；若未及时到位，不影响项目进度计2分，影响项目进度酌情计1－0分 | 3.00 | ||
过程（20） | 项目管理（12） | 管理制度健全性 | 2 | ①项目已制定或具有相应的项目管理、档案管理制度计1分，否计0分；②项目管理制度合法、合规、完整计1分，否则一处扣0.5分，扣完1分为止 | 2.00 |
制度执行有效性 | 6 | ①遵守了相关法律法规和项目管理规定计1分，发现违反一处扣0.5分，扣完1分为止；②项目调整及支出调整手续完备计1分，否计0分；③严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等计2分，发现违反一处扣0.5分，扣完2分为止；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档计1分，缺一项扣0.5分，扣完1分为止；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分，缺一项扣0.5分，扣完1分为止 | 6.00 | ||
项目质量可控性 | 4 | ①有相应的项目质量要求或标准计1分，否计0分；②采取了相应的项目质量检查手段计1分，否计0分；③实施了项目验收手段计1分，否计0分；④项目有专人负责计1分，否计0分 | 4.00 | ||
财务管理（8） | 管理制度健全性 | 2 | ①制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分，未制定计0分；②相关管理制度合法、合规、完整计1分，缺一项扣0.5分，扣完1分为止 | 2.00 | |
资金使用合规性 | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计0.5分，否计0分；②资金的拨付具有完整的审批程序和手续计0.5分，否计0分；③项目的重大开支经过评估认证计0.5分，否计0分；④符合项目预算批复或合同规定的用途计0.5分，否计0分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，发现一处扣0.5分，扣完1分为止 | 3.00 | ||
财务监控有效性 | 3 | ①制定或具有相应的监控机制计1分，否计0分；②实施了必要的财务检查、审计、纪检监察等必要的监控措施或手段计1分，否计0分；③相关管理制度得到有效执行计1分，未执行一项扣0.5分，扣完1分为止。 | 3.00 | ||
产出（44） | 项目完成率（22） | 审计项目完成率 | 6 | 按照省本级审计项目计划完成目标值及以上满分；其他得分＝6×产出数量完成率 | 5.80 |
审计（调查）单位完成率 | 3 | 按照省本级审计单位计划完成目标值及以上满分；其他得分＝3×产出数量完成率 | 2.95 | ||
审计领导干部完成率 | 3 | 按照省本级审计领导干部计划完成目标值及以上满分；其他得分＝3×产出数量完成率 | 3.00 | ||
审计报告和专项审计调查报告完成率 | 3 | 按照省本级审计报告和专项审计调查报告计划完成目标值及以上满分；其他得分＝3×产出数量完成率 | 3.00 | ||
审计建议完成率 | 3 | 按照省本级提出审计建议计划完成目标值及以上满分；其他得分＝3×产出数量完成率 | 3.00 | ||
提交审计信息完成率 | 2 | 按照省本级提交审计信息计划完成目标值及以上满分；其他得分＝2×产出数量完成率 | 2.00 | ||
聘请注册会计师、工程技术专家等外部人员完成率 | 2 | 按照省本级聘请注册会计师、工程技术专家等外部人员计划完成目标值及以上满分；其他得分＝2×产出数量完成率 | 2.00 | ||
完成及时率（2） | 审计项目按时完成率 | 2 | 审计项目按计划时间完成或提前完成满分；其他得分＝2＊项目执行进度 | 2.00 | |
质量达标率（18） | 审计查出主要问题金额 | 10 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝10＊完成值／目标值 | 10.00 | |
被审计领导干部负直接责任问题金额 | 3 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝3＊完成值／目标值 | 3.00 | ||
被审计领导干部涉嫌个人经济问题人数 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝2＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
审计发现非金额计量问题个数 | 4 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝4＊完成值／目标值 | 4.00 | ||
资金使用率（2） | 资金使用率 | 2 | 年度项目实际支出占项目到位资金的比率。年度资金使用率为100％计满分2分，±10％以内计1分，±10％以上计0分 | 2.00 | |
效果（20） | 经济效益（12） | 可用货币计量的审计成果 | 6 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝6＊完成值／目标值 | 6.00 |
投入产出比（审计投入：可用货币计量的审计成果） | 3 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝3＊完成值／目标值 | 3.00 | ||
人均审计成果 | 2 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝2＊完成值／目标值 | 2.00 | ||
移送处理金额 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
社会效益（8） | 移送处理事项 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | |
移送处理人员 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
审计信息移送案件事项 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
被采纳审计建议 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
被审计单位制定整改措施 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
被审计单位建立健全规章制度 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
向社会公告审计结果 | 1 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝1＊完成值／目标值 | 1.00 | ||
被批示、采用审计报告和专项审计调查报告 | 0.5 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝0.5＊完成值／目标值 | 0.50 | ||
被批示、采用审计信息 | 0.5 | 完成目标值及以上满分；其他得分＝0.5＊完成值／目标值 | 0.50 | ||
总分 | 100 | 99.75 | |||
湖北省审计厅
2019年8月19日
附件:
鄂公网安备42010602002614号