湖北省审计厅

今年来，黄冈市审计局坚持把加强内部控制管理作为提高内部管理水平、加强廉政风险防控的重要举措，构建全员参与、全面覆盖、全程监督的内部控制体系，全要素提升内控管理质效。

强化组织领导，推进责任落实。成立内部控制工作专班，将相关工作纳入党组会重要议题，明确由办公室负责内部控制建设的组织协调和督促考核，各相关科（室、局）为责任落实主体，拟定工作计划，定期下发任务清单，由各科（室、局）认领，全员参与，按月督办，切实推动内控责任落实。

强化绩效管理，提升资金效益。实行审计项目资金计划管理，将内部控制与审计项目绩效管理相融合，通过事前预算、事中监控、事后评价，将内部控制融入到业务流程，推进审计项目资金安全合规高效使用。截至8月底，审计项目资金支出109.37万元，比上年度同期降低11.7％，切实提升资金使用效益。

强化监督制约，防范内控风险。轮流安排业务科（局）对局机关上一年财务收支情况进行全面审计，出具审计报告，作出审计评价，指出问题并提出审计建议，提交局党组会审议。近三年度内部审计发现的8个问题已全部整改完成，有效防范和化解内部控制风险。

强化制度建设，夯实管理基础。发挥制度管根本管长远作用，加强内控管理制度“废、改、立”，出台了公务用车、办公用房、固定资产、政府采购等管理制度，对机关财务制度、外勤经费管理办法进行修订完善，着力消除制度“盲区”，切实发挥制度刚性约束，不断夯实内部管理基础。